1.有利于强化资金控制，实现资金的有效运转，从而提高企业集团的整体信用和筹资能力
2.有利于保证集团内部财务目标的协调一致
3.有利于加强管理，降低企业集团的经营成本
4.有利于有效实施对所属企业的管理层进行绩效管理，从而加强对所属企业的控制
5.有利于树立整体利益观，实现企业整体利益的最大化
付款金额大小签名控制，内部账目清晰，报销时间附件必须按规定，财务人员必须廉洁自律，做事有原则。
财务内控自我评价是指企业根据内部控制标准，对财务内控制度和运行情况进行全面、客观、准确的评估和分析，发现问题、改进不足、提高财务风险控制能力的一项重要工作。本报告将对企业财务内控进行自我评价，并提出相应的改进建议。
评价背景介绍。
评价目标介绍。
评价方法是评价工作的基础和保障，我们通过以下方式进行评价：
根据评价的相关数据和分析结果，我们得出以下评价结果：
评价总结。
基于评价结果和建议，我们制定了以下改进措施：
改进计划内容。
感谢参与评价工作的各位领导和同事，感谢大家对评价工作的支持和配合。
最后，我们将根据评价结果和改进建议，不断完善和提升财务内控管理水平，为企业的可持续发展提供坚实的保障。
财务内控是指由企业董事会(或者由企业章程规定的经理、厂长办公会等类似的决策、治理机构)、管理层和全体员工共同实施的、旨在合理保证实现企业基本目标的一系列控制活动。
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加强内控管理工作重视程度。 组织相关的素质培训和宣传教育，树立风险防范意识，把握内部控制风险点；
2.
建立健全财务内部控制制度的建设。 企业应当加强对内部组织机构的建设，建立有序运转的内控运行模式，做到权责明确、制度健全；
3.
完善全面预算管理制度。 全面预算管理制度是企业实行内部控制制度的一个重要途径，应能涵盖企业的生产目标、经营目标等多方面内容；
4.
完善评价和监督机制。 一方面将内控的评价机制进行制度化建设，另一方面建立完善的监督和审核机制。
财务内控管理是指通过制定合理的规章制度，科学的业务流程，完善的信息系统以及有效的监督措施，确保财务活动的安全性、准确性和规范性的管理过程。
其中的措施包括建立完善的会计信息系统，实施分工制度，审查业务操作和财务报表，加强内部审计和风险控制，进行定期的资源测算与预算编制等，以提高财务管理的效能和透明度，降低财务风险和误差发生的可能性。
１、内部会计控制体系；
２、会计人员岗位责任制度；
３、账务处理程序制度；
４、内部牵制制度；
５、稽核制度；
６、原始记录管理制度；
７、定额管理制度；
８、计量验收制度；
９、财产保护制度；
10、预算控制制度；
11、财务收支审批制度；
12、成本核算制度；
13、财务会计分析制度。
内控，就是企业内部控制，为了保证资产的安全，完整，和各项经营活动的有效开展，而设置的管理程序和措施。财务内控，就是与资金活动相关的内部控制。资金活动，可以通俗理解为，筹钱、花钱、管钱和挣钱四个环节，这四个部分对应的企业经营环节是：融资: 目标是低成本高效率筹到所需资金，财务内控设置就要围绕这个目标，比如需要筹集的资金总额如何控制，结合成本和风险，考虑资金来源如何选择（是选择银行融资，还是股权融资，民间借款是否可以考虑）等等。供应:目标是钱花得要物有所值，理想状态是花小钱办大事。这个环节很微妙，每个企业都会制定很多制度，防止各种权钱交易等问题。对于内控而言，把握三个方面，一是采购数量，二是价格，三是质量。财务内控重点关注前两个，采购材料（或者固定资产）的数量和价格，通常的控制程序包括，采购前要申请（经审批的申购单，品名，数量），然后有采购订单（正式的采购数量），采购合同（有法律效力的确定品名，数量和价格），验收入库，发票，付款审批，等相关的控制单据和程序，关键点是事前有计划，有审批，事中有监督，事后可追查，所有的单证保持内容一致，职责互相牵制。生产）:这里要管好从领料、生产、在产品、半成品到产成品入库，财务内控在这个环节主要是管好存货，包括规范不同状态（原材料，在产品，半成品，产成品）存货的流转手续，定期盘点，以保证资产的安全，有效和完整。销售:目标是最大化为公司创造利润。要设置产品出库控制，防止随意发货，资产流失；设置销售价格控制，不是谁想卖多少钱就多少钱，得有经审批的价格表，或者相关的控制程序；应收账款信用控制，收回来钱才是王道，给哪个客户赊账权，赊多少，这都得有控制。以上是从主要的经营环节，说明基本的财务内控思路，具体根据企业的实际情况进行财务内控设置。希望能帮到题主。
1、委任一个与董事会成员无直接利害关系的独立董事，只负责公司财务方面的监管，不参与任何经营。
2、建立董事会财务报告制度，定期开会，由会计和独董汇报收支情况。
3、建立公章使用制度，涉及担保/大额收付之类的重大事项，必须经董事会半数以上人员同意。独董有一票否决权。公司重要公章建立使用登记制度，登记表须全体董事签名认可，定期公证。
首先要能看懂利润表、现金流量表和资产负债表这三张表，这是基础。其中资产负债表提供的是资产负债和权益在某时点的信息，损益表现金流量反映的是期间发生额之类。在此建议不需要关注所有信息，抓住重点就行，也不要只看数字，要看数字背后的东西。
1、货币资金
不仅要看余额，还要看发生额，每个月现金的流入流出情况对经营者来说是很重要的，要有资金计划，充分利用资金，不能有闲置，更不能短缺；
2、投资
投资知道的知识当然是越多越好，就是普通人也应该都知道点，但投资相关的金融财务知识实在太多太专业，老板们掌握不住怎么办？建议还是在投资之前让财务做好项目书，力求专业，从财务角度做好分析，老板们只要能看懂就行，这个要求不高吧？
3、往来款项
这里要关注授信，关注账龄，每个月要有个客户账龄分析表，超账期的，超授信的都是风险，都是利润，要重点关注，对业务来说，放几天不收，他们就能从中搞到好处，对财务来说，这都是工作量，人都有私心，所以老板只能靠自己；
4、存货
存货也是资产，闲置一样是浪费，怎么利用老板们应该都很清楚，在此就提醒二点，一是存货明细账和存货盘点真的很重要，千万不要不当一回事；二是重视发出商品，发出商品其实是债权，发出货的同时钱也就出去了，一样要有账期，一样要算利息，更要及时了解及时结算；
5、固定资产
别看固定资产金额大，反而不用特别关注，只要让管理部门做好登记，不要让资产闲置浪费就行。
6、成本和费用
老板要学会分清成本和费用的关系，成本是要和收入配比结转的，费用是当期发生的，两者不是一回事，所以老板要关注个人借款挂账的情况，这也是对公司资源的占用。还要关注成本归集的合理性，关注有没有为了提高业绩把费用当成本核算的情况。
7、预算管理
这个其实很重要，业务报费用合不合理其实财务很难把关，没有预算，老板也只能听业务说，老板也是人，老板也不想让员工骂，天天做恶人，有预算就有了依据，无形中就多了一道关口。
8、内部控制
这个老板们其实多少都会点，再学点理论知识就够了。内控的核心就规范化、流程化，一切都要按制度来。那制度的核心又是什么呢？个人理解就是分工要科学，一人为私，两人为公，部门之间，员工之间要能通力合作，又要相互牵制。
9、税务
税务知识其实是非常专业的知识，很多财务人员都不见得懂多少，对老板当然不能要求太多，知道点增值税基本原理就成。但是不懂税怎么知道自己家的税有没有多交呢？最好的办法就是和同行多交流，查查自己家的综合税负，再问问别人家的，有了比较再问原因，多少就能心中有数了。当然和税务局相关人员多打打交道也是个办法。
10、工程
有人提到固定资产要注意，其实要注意的是固定资产形成以前的在建工程，所以项目立项造预算才是最重要的，这其实不是财务的事，最多需要财务发挥监督职能，老板只要把人用好就行。
总结：因为有的财务人员要么太懒，该做的事不做，把账做完就结束了；要么太精，把财务工作当人情；要么太保守，没事和业务对着干。反正老板要找个合适的财务并不容易，最终还是要靠自己，不是要亲力亲为，只要抓住关键点，有事没事敲打一下，就能起到很好的效果，有人盯着，对财务工作的提高和开展也有好处。
